我感觉不在同一纳税期间的，开红字发票充销，然后再做实际的，要是在同一纳税期间的只要作废就可以了吧

主要看你的开票和退票是不是在一个期间里,根据情况你选择对应的处理方式,前面几个朋友都给出了正确**!

对，前面几位朋友说的不错。

     （一）凡能够收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票；对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记帐联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记帐依据。
     （二）收款方凡不能够收回原已开具发票的，按以下办法处理：
     ①发生退款重新开具发票时，收款方要在重新开具发票的“项目”栏中填开“退×××款项或退×××多收款项”，按照实际的退款金额数向付款方开具发票。
     ②收款方应将已重新开具的退款发票的记帐联和原已开具发票的复印件或原已开具发票的发票号码、密码、项目内容、填开金额等书面材料，报送主管税务机关审核，经审核后在重新开具发票记帐联的背面签署意见并加盖印章，纳税人凭此作为帐务处理的依据。

当月的作废，隔月的冲红（即开具负数发票）

同意楼上